Как произвести взаимозачет оплаты аренды помещения и стоимости ремонта?
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, не могу сообразить...
ООО арендует нежилое помещение у физика, компания выступает налоговым агентом. Сделали ремонт помещения, сумма ремонта пошла в счет аренды. Как произвести сумму зачета:
1. вознаграждение минус НДФЛ минус зачет (сумма ремонта)
2. вознаграждение минус зачет (сумма ремонта) минус НДФЛ уже с разницы
Надеюсь понятно изложила мысль )))
Подскажите пожалуйста, не могу сообразить...
ООО арендует нежилое помещение у физика, компания выступает налоговым агентом. Сделали ремонт помещения, сумма ремонта пошла в счет аренды. Как произвести сумму зачета:
1. вознаграждение минус НДФЛ минус зачет (сумма ремонта)
2. вознаграждение минус зачет (сумма ремонта) минус НДФЛ уже с разницы
Надеюсь понятно изложила мысль )))
Comments
-
Добрый день.
Представьте, что вам отдельно оплатили ремонт, а вы полученными деньгами оплатили аренду. Так будет легче понимать, кто кому какую сумму должен. -
Да, я уже поняла, что сначала должна удержать НДФЛ, остальное закрыть зачетом.
А как отразить этот НДФЛ в форме 6-НДФЛ, ведь реально выплаты не было?
