Заполнение и сдача декларации по НДС для ИП на ЕНВД

Comments

• Здравствуйте.
  Вот создала тему, ситуация очень похожа на Вашу. Заполнение разделов 9 и 3 в декларации по НДС
  К сожалению 🙁, ответа тоже пока нет, но может кто-то ответит на мою тему раньше, чем на Вашу, и Вам будет хотя бы на моём примере понятно, как заполнить раздел 9.
• Добрый день!
  
  

  Цитата: Добрый день! может есть у кого нибудь возможность помочь заполнить декларацию по ндс, ситуация следующая, ип на енвд  (осно по умолчанию)  продал грузовой автомобиль во 2 квартале,  нужно сдать декларацию по ндс ((( сориентируйте   хотя бы по разделам которые нужно заполнять? и правильно ли я понимаю что её нужно сдавать поквартально ? если авто продано за 20000 рублей ндс= 20000*18/118 = 3051? Какие документы я должна приложить к декларации

  Заполняете титульный лист,раздел 1 и раздел 3,раздел 8,раздел 9
  Отчетный период по НДС-квартал
  При продаже а/м за 20000 в т.ч. НДС,то в разделе 3 по стр. 010 отражаете реализацию без НДС 16949(столбец 3) и сумму НДС 3051 в столбце 5.
  Стр.110=3051
  Если вычетов не было,то в строке 200 будет сумма НДС к уплате 3051
  Раздел 8 будет пустым,если не было вычетов,в разделе 9 сведения из счет-фактуры на реализацию.
  Сдать декларацию можно по ТКС.
• Спасибо, только вот в разделе вместо строки 010 заполняю наверно 030 (если 18/118) и не 16949 а 20000, там ведь налоговая база она же подразумевает полностью сумму продажи? Я права?
• Добрый день!
  
  Вот тут написано,когда применяется расчетная ставка 18/118
  
  Нужно ли по строке 030 раздела 3 декларации по НДС отражать сумму реализованного товара?
• Спасибо, посмотрела - " при реализации автомобилей в соответствии с пунктом 5.1 статьи 154 настоящего Кодекса" я так поняла подходит эта строка данного раздела и по сумме 20000 указываю в налоговой базе? 🤦‍♀️
• Цитата: Здравствуйте.Вот создала тему, ситуация очень похожа на Вашу.Заполнение разделов 9 и 3 в декларации по НДСК сожалению , ответа тоже пока нет, но может кто-то ответит на мою тему раньше, чем на Вашу, и Вам будет хотя бы на моём примере понятно, как заполнить раздел 9.

  Здравствуйте, я свою сегодня сдала , Документ, подтверждающий факт переноса данных отчета в базу налогового органа пришел, противоречий не содержит, могу написать что я вносила
• Цитата: Здравствуйте, я свою сегодня сдала , Документ, подтверждающий факт переноса данных отчета в базу налогового органа пришел, противоречий не содержит, могу написать что я вносила

  Да, напишите, пожалуйста, что куда вносили. И ещё, Вы автомобиль физ. лицу продали?
• Автомобиль продан физ лицу за наличный расчет.  По договору купли продажи 100 000 руб, ставка 18/118 соотв -но ндс 15254,24
  Заполняла  титульный , раздел 1  - строка 010, 020 (коды соот-но) стр  040 - 15254 , раздел 3 - строка 030 - 100 000 налог. база и 15254 сумма налога, стр 110 - 15254, стр 200 - 15254. (последние две считаются автоматом)
  Раздел 9  - стр 005 , 020, 030 - согласно книге продаж ну или  сч/ф, я её  выставила для себя получается, на руки физ.лицо её не поучало, стр 010 -26, стр 160-100000  стр 170 - 84745,76 стр 200 - 15254,24  стр 230 - 84745,76  стр 260 -  15254,24 (здесь указывала с копейками) . ИНН и назв физ лица, а так же документ подтверждающий оплату не указывала.  Это все что я заполняла в декларации
• Цитата: Да, напишите, пожалуйста, что куда вносили. И ещё, Вы автомобиль физ. лицу продали?

  Ответила выше
• Спасибо, ещё вчера отправила  декларацию, заполнила также, как и у Вас.